e-Faktura w 6 krokach

W celu uruchomienia system e-Faktura niezbędne jest dopełnienie formalności prawnych związanych z podpisanie stosownych umów i integracji systemów do wystawiania faktur jak i ich dystrybucji. Szczegółowy zakres kroków przedstawia poniższe zestawienie:

1. Sprawdzenie możliwości systemu fakturującego za pomocą, którego wystawiane są faktury czy posiada funkcjonalność generowania dokumentu w formacie PDF lub PDF i XML
2. Podpisanie umowy o udostępnienie platformy e-Faktura
3. Integracja systemów
   1. Zakup certyfikatu kwalifikowanego do podpisywania e-faktur
   2. Konfiguracja konta klienta przez firmę Madkom Sp. z o. o.
4. Powiadomienie odbiorców o możliwości wysyłania/odbierana faktur w postaci elektronicznej
5. Podpisanie przez odbiorców akceptacji wysyłania/odbierana faktur w postaci elektronicznej
6. Przesyłanie faktur do klientów

Powyższe kroki opisuje niniejszy schemat

Integracja system e-Faktura z systemami firm zewnętrznych w zakresie wymiany dokumentów wymaga przystosowania systemu służącego do wystawiania faktur.
Proces przystosowania obejmuje następujące kroki:

1. Przystosowanie systemy fakturującego do przechowywania adresów email odbiorców faktur elektronicznych
2. Przystosowanie systemu fakturującego do generowania faktur do plików PDF.
3. Nazywanie plików faktur według ustalonego klucza, który umożliwi automatyczne przetwarzanie faktur po ich podpisaniu przez system e-Faktura.